都江堰市财政局2021年度会计监督检查查后公告

2021-11-18 来源: 羽翼旅游频道

为切实加强会计监督检查力度,努力提高会计信息质量,规范经济秩序,维护财经纪律,根据《中华人民共和国会计法》《四川省财政监督条例》等法律、法规规定,都江堰市财政局组织积极开展了2021年度会计监督检查,现将检查情况展开公告。

2021年,我局对都江堰市市场监管局、都江堰市商务和投资促进局、都江堰市经济科技和信息化局等3家行政事业单位积极开展了会计信息质量暨坦率财经纪律检查。主要检查2020年1月至2021年6月期间各单位执行财经法规和坦率财经纪律有关情况,还包括支出管理、资金缴纳管理、货币资金管理、会计管理、内控管理、政府订购管理、资产管理、账户管理、往来资金管理、票据管理、收支管理、存量资金管理、基础设施预决算管理等13方面的内容。对都江堰市新城建设投资有限责任公司展开了政府投融资平台专项检查,重点检查公司否存在虚构业务收入、利用政府信用违规负债、名股实债、循环注资、较少计提资产减值或者保险费等不道德。

主要存在以下问题:

1、资金支付管理方面存在:缴付日期早于票据审签日期、缺席依据不充份、公务接待费未用于公务卡进行承销、审核时间滞后、报销附件信息填写不齐全、公务接待管理不规范等;

2、会计管理方面存在:发票缺席单位名称不规范、发票金额小于缺席金额、会计核算错误等;

3、内控管理方面不存在:内控手册及经费报销制度未及时更新、罚没物资出入库记录内容不完整、个别公务车管理台账行驶记录注册不原始等;

4、资产管理方面存在:固定资产未定期盘点、固定资产未贴标签等;

5、收支管理方面存在跨年度缺席费用的情况,导致当年收支数据不真实,收支报表不能真实反映当期财务状况。

针对检查找到的问题,市财政局印发了整改通知书,批示被查单位分析问题成因,对检查出有的问题立查立改为,进一步完善资金缴纳管理、会计管理、内控管理、资产管理等方面的制度,严格执行涉及规定,强化源头掌控,完善长效机制。

特此公告。

都江堰市财政局

2021年11月15日

【来源:都江堰政府官网_审批公告】

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